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Una consulta, el sistema tiene algun modo de manejar cobros a cuenta. Es decir, un cliente me entrega un pago (en cheque) para cancelar una factura existente y queda un excedente que se deja a cuanta para una proxima factura..
Desde ya muchas gracias..
Luis
Buenas,
Tenés varias maneras de hacer esto. La más rápida es mediante el uso de la funcionalidad Recibos de Cliente. Supongamos que tenemos una factura de cliente emitida por $100 y que nuestro cliente nos paga con un cheque por $500.
Entonces los pasos son:
1) Primeramente haber generado la factura por $100 para ese cliente.
2) Desde Recibos de Cliente, emitir un cobro adelantado (medio de cobro cheque) por $500 (sin cancelar nada).
3) Nuevamente, desde Recibos de Cliente, realizar ahora un cobro normal, en el que se selecciona la factura a cancelar creada en el punto 1. Indicar el monto a cancelar de la misma (en el ejemplo $100, aunque podríamos estar cancelando parte de la misma). En la segunda pestaña, indicar como medio de cobro, Cobro Adelantado, y seleccionar el cheque cargado en el punto 2.
El cheque todavía tiene un remanente de $400 para cancelar otras deudas del cliente.
Saludos,
FedericoFederico, te hago una consulta. En el proceso que vos indicas estarias generando un recibo por el cheque y luego un recibo por cada factura del cliente que canceles..
Es esto correcto??Saludos
Alberto
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