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Estaba pensando como una alternativa para rehusar numeros de factura que fueron revertidas o anuladas, o números de cheques utilizados en pagos anulados, mantener un tipo de documento igual a la factura o al cheque, con su propio contador. De manera de poder simular un “talonario nuevo” o una “chequera nueva” y poder rehusar el nro de la factura o cheque que acabo de anular.
Entonces cuando se produce la anulación de la factura A00123, voy al “talonario nuevo” y actualizo ese número en el contador del nuevo tipo de documento y emito ese con el mismo número A00123 en vez del tipo de documento factura común.
Creen que puede llegar a funcionar?
Podría funcionar, pero no es mas simple que un usuario con suficientes privilegios maneje la ventana de Secuencias y modifique el siguiente Numero para permitir su emisión y con posterioridad, lo vuelva a dejar en el Nro correcto ?
Saludos
AntonioSupongo que el problema con esa estrategia sería la facturación que se esté realizando concurrentemente, si tengo mas usuarios facturando se van generar facturas con nros erroneos.
Pero si se estuviera trabajando con un rango de nros posibles, serguramente sería mejor opción. Gracias por la idea.
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