Buenos dias en esta oportunidad mi consulta es la siguiente:
Se cargaron facturas de clientes y las mismas fueron canceladas con facturas de proveedor…hasta ahi vamos bien.
El tema es que al cargar las facturas se omitio seleccionar la forma de pago que por defecto es efectivo, y en el caso que plantee deberia haber sido a credito, entonces se crearon entradas en el libro de caja por esas facturas…se siguio trabajando con el libro de caja hasta que se cerro y aplico todo, incluso las facturas que ya habian sido canceladas de la otra forma (factura cliente/proveedor) y se imputo la entrada de dinero de esas facturas que debian ser a credito…como soluciono esto??? Es posible anular ciertas lineas de un libro de caja ya cerrado y aplicado???

Gracias