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Buenas Libertya, estoy teniendo problemas en Pagos > Ordenes de Pago.
Quiero Pagar una factura de proveedor, cuando termino de pagar la misma,
en Ordenes de Pago me aparece la misma factura pero con monto pendiente duplicaco.
Por que no se cancela la maldita factura ????????. Agredesco su colaboración.
No tengo idea que pasa.Saludos Muchachos!!!!!!
Estimado Nunca me paso tal cosa, ni escuche que pasara , te recomiendo que ejecutes este reporte perfil Administracion en el mismo podes ver la aplicacion de los pagos. Si intentas de nuevo pagar la misma fact no te lo deberia permitir.
AtteEstimado,
No queda muy claro el problema.
Podrías hacer una captura de las pantallas de pagos y subirlas ? Deberias subir las pantallas de cuando creas el pago y luego otra de donde ves el monto pendiente duplicadoSaludos
Antonio[attachment=233]FacturaPediente_2012-02-07.JPG[/attachment]
les paso una imagen en pagos a proveedor una factura que a pago y me sigue dando pendiente y no se retira de pagos.
edite la imagen. Sigue subiendo el monto pendiente yo la pago por crédito. Y sigue igual.
La verdad que no se me ocurre nada.Por favor proba pagandola con un portador Bancario , Cheque, o sino pagala con Caja,
Yo la verdad que con credito nunca pague deberia probarlo el tema es que no tengo base de prueba
Atte
Por lo que veo en lo que te dice monto ” A pagar” si te descuenta los pagos ya realizados , es asi??
Atte
J.l.
No en la imagen yo coloco el importe a pagar y no lo descuenta de monto pendiente, lo que hace es aumentar el monto pendiente por el importe que pague la factura. Es como que en ves de restar el monto hace una cuenta de ” – – ” y me suma el monto pendiente.
Esta bien pero en donde dice Monto a pagar es el saldo que le queda a la Fact,
has complatado la OP generada???
EN ordenes de pago Existentes buscala y completalas
Atte
J.L.
Muchas gracias por tu contestación. En ordenes de Pago existentes. Tengo todos los documentos
completos. En la pantalla sobre el pago existente lo tengo como completo.
En esta pantalla tengo el botón cerrar . El botón Aplicado no se que hace, nunca lo usé.Gracias por tus respuestas, me son de gran ayuda.
Puede ser por que está vencida. Otra cosa no se me ocurre.
Al módulo Órdenes de pago existentes nunca lo use, me pare que ese módulo está para completar el pago.
Pero otra cosa no se me ocurre.Exacto, tenes que completar las OP, y el boton de Aplicado es para que te realize la imputacion contable.
Completar: Completa la transaccion
Inversa COrreccion: Revierte el documento ya completado , hace la transaccion inversa generando otro documentoCerrar: Deja sin accion el documento, recomiendo que nunca ejecutes esta opcion
Atte
J.l.
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