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Buenas,
Estoy tratando de contabilizar un pago a proveedor pero me sale cuenta invalida, reviso los paos existentes y noto q solo me sucede cuando hay desfaz de 0,01 o -0,01 y no se como resolverlo, alguien tiene alguna idea por favor?
Generamos una factura, hacemos la retención y el pago pero según noto debería encerarse los valores sin embargo hay saldos de 0,01 y -0,01
[attachment=374]cuenta_invalida.PNG[/attachment]Nunca me sucedio eso pero deberias ir a ver el proveedor y si le has seteado algo de limite.. no entiendo a que se refiere el campo cantidad aprobada…
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