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  • #32636
    WS Biz
    Miembro

    Hay forma de que, al momento de facturar desde el TPV, la numeración de la factura se asigne al momento de emitir el ticket y no al momento de iniciar el pedido (como figura al pie de la ventana).
    Consulto esto porque la idea de un cliente es tener una sola impresora fiscal con 2 puntos de venta, motivo por el cual si la numeración se pisa, va a dar error la impresión.

    Ej: se abren 2 TPV, ambos cargan la factura B-01. TPV1 emite ticket y pasa a la factura B-02. El TPV2 sigue manteniendo la B-01 y al momento de imprimir va a dar error.

    Una solución sería hacer un query a la DB al momento de emitir el ticket para ir a buscar el último número, no?

    #38210
    Saulo Gil
    Miembro
    wsbiz wrote:
    Una solución sería hacer un query a la DB al momento de emitir el ticket para ir a buscar el último número, no?

    Tengo entendido que así es como funciona, independiente del número que se muestra en el TPV, ¿ te animas a probarlo y contar como te fue ?

    #38212
    WS Biz
    Miembro
    mand1nga wrote:
    wsbiz wrote:
    Una solución sería hacer un query a la DB al momento de emitir el ticket para ir a buscar el último número, no?

    Tengo entendido que así es como funciona, independiente del número que se muestra en el TPV, ¿ te animas a probarlo y contar como te fue ?

    Efectivamente. Cada vez que se modifica algún campo (que tome/escriba datos de la DB) el número de factura al pie se modifica.
    Mi mayor miedo era por el cobro con tarjeta, dado que al Posnet hay que decirle qué factura es la que se está ingresando para que nos cobre y devuelva el nro de cupón. Lógico que si el número es erróneo, tendremos un problema ahí.

    No obstante, un detalle a tener en cuenta que dudo mucho que pueda resolverse ya que es algo incluso lógico: si hay más de un TPV facturando con el mismo punto de venta, el operador que esté realizando un cobro con tarjeta debe tener la precaución de actualizar un campo antes de ingresar la factura al Posnet sólo por precaución de que otro operador no haya facturado algo mientras se configuraba la operación.
    Al margen de esa aclaración, el sistema toma bien la factura.

    Ya pueden cerrar este tema, gracias mand1nga

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