Buen dia a todos,
paso a explicar que me pasa.

1) Hay una factura Proveedor
2) Se paga (Orden de Pago) con Cheque
3) La Compra a Proveedor se anula por anulacion de la orden de compra del cliente
4) El proveedor emite una Nota de Credito (Abono de Proveedor)
5) El Proveedor devuelve el Cheque

Cargue la Nota de Credito al sistema.
Trato de entrar a la gestion de Ordenes de Pago y me dice que tengo la N/C pero no veo el documento por lo cual no puedo cargar el “Cobro” del Cheque devuelto.

Como se puede hacer ?
Se puede Anular una Orden de Pago ? Si fuera posible podria “compensar” la Factura con la N/C.

Saludos.