[Hermann D. Schimpf]

Buenas,
tenemos un problema para completar el circuito de venta.
Generamos un pedido, se completa la factura a crédito y el remito de cliente. Cuando queremos pagar la factura, utilizando la ventana Recibo de Cliente a fin de asignar directamente el pago a la factura correspondiente en un solo proceso, nos encontramos con el problema de que una vez seleccionada la entidad nos trae las facturas pendientes con los datos Total y Monto Pendiente correctos pero el campo A Pagar esta con valor cero para todas las facturas, y seleccionando una de ellas aun con valor cero, al darle siguiente para avanzar a la pestaña forma de cobro nos da un mensaje de error diciendo “Deberá pagar al menos una factura” no pudiendo completar el pago.

Cual podría ser el problema?
Desde ya, muchas gracias

Atte.
Hermann D. Schimpf

[Javier Ader]

jaja bueno, ese columna es en donde especificas cuanto vas a pagar del monto pendiente; dale doble click e ingresa el monto que queres saldar (tip: si debes digamos 67,85 y queres pagar todo, podes ingresar un numero mayor, digamos 1111111; le das enter y te pone 67,85)

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