En principio con el perfil de administración en la carpeta “Contabilidad” vas a encontrar la ventana “Esquema Contable”. Ahí deberías configurar todos los detalles del esquema contable para tu empresa. Ahí vas a poder configurar la moneda predeterminada de tu esquema contable.

de todas formas usá el buscador del foro que este tema ha sido resp…[Leer más]

Sigo con este problema, despues de hacer la cancelación las facturas ya no figuran en la ventana “facturas de proveedor”
El prblema es que al realizar el informe de iva siguen apareciendo los valores de iva anteriores, y no sólo esos, sino también los duplicados de las contrafacturas.
ahora mi pregunta, a la hora de presentar IVA ventas IVA co…[Leer más]

tuve la misma duda hoy, vi que el problema era la imputación.
por alguna razón al cargar en impuestos manuales la percepción de IiBb BA en el informe de IVA figura como EXENTO. como puedo solucionar esto?

pregunta rapida, que borra exactamente este script?

tuvimos algunos problemas durante la carga de facturas
A esta altura parece más sencillo borrarlas todas y volver a cargarlas de 0 porque tienen varios errores y no estamos puediendo reactivarlas ya que están procesadas y completadas. hay alguna forma?

muchas gracias estamos muy complicados c…[Leer más]

me surigio un problema al querer anular globalmente me dice:
“error al anular la asignacion #1000016. Esta asignación fue generada por la línea de caja – Línea # 170 y no puede ser revertida o anulada directamente. Debe anular la línea de caja (dewsde la venana de Libro de Caja para que se revierta la asignación)

el problema es que al querer borr…[Leer más]

tengo un problema con las percepciones en “otros impuestos” en una factura de proveedor
primero a la hora de cargar un impuesto no me aparecen en la lista, tengo que poner “actualizar” cada vez que quiero elegir uno diferente al que está por defecto [“percepciones”]

en segundo lugar cuando lo ingreso finalmente el boton “Guardar” no hace…[Leer más]

te recomiendo ver los videotutoriales están paso a paso y muy didacticos explicados

cuales serían los cambios menores? o se puede usar como está en 14?
muchas gracias!

RESUELTO: los 33 errores aparentemente era una inconsistencia interna de algunos códigos del plan de cuentas.
por el error ALREAOM no volvió a aparecer si alguien sabe que significa tal vez a alguien que pueda tener el mismo problema le sirva!

RESUELTO: los 33 errores aparentemente era una inconsistencia interna de algunos códigos del plan de cuentas.
por el error ALREAOM no volvió a aparecer si alguien sabe que significa tal vez a alguien que pueda tener el mismo problema le sirva!

alguien lo probó ya? me sería muy util ya que estuvimos haciendo pruebas sobre una organización y es mucho más cómodo que hacer odo de nuevo.

krispish es que creo el script hace justamente eso. borrar todas las transacciones, [entre las que entiendo están entradas y salidas de artículos] pero no los artículos en si.

perfecto ahí estaba!
no podía encontrarlo por ningún lado y la verdad nunca se me ocurrió investigar la wiki, me pareció que en algún lado de la carpeta de instalacion debía estar!

sumando a la duda anterior [que todavía no encuentro]

en el plan de cuentas default hay algunos casos de cuentas que tienen una numeración que saltea números. esto tiene alguna fundamentación técnica? gracias!

2.01.02.00 DEUDAS BANCARIAS Liability
2.01.02.05 TARJETA DE CREDITO Liability

sería realmente muy util más con factura electrónica o presupuestos es un paso menos que en el día ahorrra muchisimo tiempo.
se configurará desde el perfil configuración junto con mensajería interna? relmante todavia no lo habia probado

https://www.libertya.org/lib_manual/configuracin_inicial_de_datos.html
ahi esta toda la info!

si agregara algún elemento a los valores del árbol de cuentas por ej
+1.01.04.00 OTROS CREDITOS
-1.01.04.04 DEUDORES VARIOS
+1.01.08.00 BIENES DE CAMBIO
-1.01.08.01A MERCADERIA DE REVENTA

sería válido que agregara una letra o número a una cuenta sin que las otras cuentas de las demás categorías no contengan letras en su código?

y como ves que es la manera más eficiente para configurar y registrar un servicio que tiene un costo variable dependiendo de las circunstancias específicas de cada situación?
sin tener que andar cambiando ni regla de precios [claramente no aplicable] ni el precio desde artículos? alguien propuso registrar a traves de TPV que permite al ope…[Leer más]

vi que muchos proponían utilizar el módulo de producción para “ensamblar” cada componente final del servicio y componer un precio final. está probado? cuál es la opción mas eficiente para esto?

ahí el problema es el recargo de $96 que deberías ver de donde se originó y por qué es de 96 y no 92.
si no es eso es posible que se arregle habilitando al TPV a cambiar el precio desde configuración del TPV?