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En principio con el perfil de administración en la carpeta “Contabilidad” vas a encontrar la ventana “Esquema Contable”. Ahí deberías configurar todos los detalles del esquema contable para tu empresa. Ahí vas a poder configurar la moneda predeterminada de tu esquema contable.
de todas formas usá el buscador del foro que este tema ha sido respondido y retomado varias veces con muchas cosas a tener en cuenta;
por ej:
https://www.libertya.org/comunidad/foro-libertya/6-ayuda/4863-cargar-asientos-contables-en-dolares?limit=6&start=6espero te sirva
Sigo con este problema, despues de hacer la cancelación las facturas ya no figuran en la ventana “facturas de proveedor”
El prblema es que al realizar el informe de iva siguen apareciendo los valores de iva anteriores, y no sólo esos, sino también los duplicados de las contrafacturas.
ahora mi pregunta, a la hora de presentar IVA ventas IVA compras, debería usar el informe o el reporte? porque en el informe por ej las perc de IiBb BA me figuran en la columna “tipo de IVA” exento y creo que no es correcto. pero el reporte de IVA [que si diferencia todos los impuestos implicados] no dice ni iva ventas ni compras. muchas graciaqstuve la misma duda hoy, vi que el problema era la imputación.
por alguna razón al cargar en impuestos manuales la percepción de IiBb BA en el informe de IVA figura como EXENTO. como puedo solucionar esto?pregunta rapida, que borra exactamente este script?
tuvimos algunos problemas durante la carga de facturas
A esta altura parece más sencillo borrarlas todas y volver a cargarlas de 0 porque tienen varios errores y no estamos puediendo reactivarlas ya que están procesadas y completadas. hay alguna forma?muchas gracias estamos muy complicados con las fechas!
si no. Como puedo hacer para corregirlas entonces?
Las facturas ya fueron procesadas y están en estad “completado”. Porque pensamos que debía ser así para que las tomara el informe de IVA.
esto es asi? si están en borrador no las toma este informe?me surigio un problema al querer anular globalmente me dice:
“error al anular la asignacion #1000016. Esta asignación fue generada por la línea de caja – Línea # 170 y no puede ser revertida o anulada directamente. Debe anular la línea de caja (dewsde la venana de Libro de Caja para que se revierta la asignación)el problema es que al querer borrar la linea de caja dice: “No se pueden borrar las transacciones completadas/procesadas”
Como puedo hacer para corregirlas entonces?
Las facturas ya fueron procesadas y están en estad “completado”. Porque pensamos que debía ser así para que las tomara el informe de IVA.
esto es asi? si están en borrador no las toma este informe?vi un script que borra todas las transacciones, esto incluye las facturas procesadas?
A esta altura parece más sencillo borrarlas todas y volver a cargarlas de 0 porque tienen varios errores y no estamos puediendo reactivarlas. hay alguna forma?muchas gracias estamos muy complicados con las fechas!
tengo un problema con las percepciones en “otros impuestos” en una factura de proveedor
primero a la hora de cargar un impuesto no me aparecen en la lista, tengo que poner “actualizar” cada vez que quiero elegir uno diferente al que está por defecto [“percepciones”]
en segundo lugar cuando lo ingreso finalmente el boton “Guardar” no hace nada.
creé un impuesto nuevo en la categoría “percepciones” [exactamente igual al que viene por defecto] y nada
creé una nueva categoría de impuestos manuales. nadala opción “es percepción” no causa ningun problema con el impuesto cargado por defecto, pero en el nuev impuesto si está o no está es indiferente causa el mismo problema de no poder grabar.
a alguien le pasó algo similar? hay algo impoirtante que me esté perdiendo?
RESUELTO: los 33 errores aparentemente era una inconsistencia interna de algunos códigos del plan de cuentas.
por el error ALREAOM no volvió a aparecer si alguien sabe que significa tal vez a alguien que pueda tener el mismo problema le sirva!RESUELTO: los 33 errores aparentemente era una inconsistencia interna de algunos códigos del plan de cuentas.
por el error ALREAOM no volvió a aparecer si alguien sabe que significa tal vez a alguien que pueda tener el mismo problema le sirva!alguien lo probó ya? me sería muy util ya que estuvimos haciendo pruebas sobre una organización y es mucho más cómodo que hacer odo de nuevo.
krispish es que creo el script hace justamente eso. borrar todas las transacciones, [entre las que entiendo están entradas y salidas de artículos] pero no los artículos en si.
perfecto ahí estaba!
no podía encontrarlo por ningún lado y la verdad nunca se me ocurrió investigar la wiki, me pareció que en algún lado de la carpeta de instalacion debía estar!sumando a la duda anterior [que todavía no encuentro]
en el plan de cuentas default hay algunos casos de cuentas que tienen una numeración que saltea números. esto tiene alguna fundamentación técnica? gracias!
2.01.02.00 DEUDAS BANCARIAS Liability
2.01.02.05 TARJETA DE CREDITO Liability
