Buen día, esto sucede cuando, por algún motivo falla la secuencia del documento que intentas crear, la solución es ir a la ventana “Secuencia de Documentos”, en el perfil “Configuración de la Compañía”, y buscar la secuencia de la factura que estas generando, ej. B0001, y adelantarle manualmente la secuencia.
Saludos.

Hola, no hay archivo.
Saludos.

Hola, una buena forma de tazar es atravez del tiempo estimado requerido, pones un precio por tu hora, y de ahí calculas.
Saludos.

Hola, en mi experiencia, no he encontrado la forma. Se puede tener stock de un articulo en diferentes ubicaciones. Lo que te sugiero es que intentes usar una misma ubicacion para estos dos articulos, entonces sabras stok de esa ubicacion.
Saludos.

Buenas tardes, en mi caso, tome el siguiente y lo fui desarrollando acorde a las modificaiones implementadas por el desarrollador.

Saludos.

Gracias Federico, y como siempre dispuesto a colaborar en lo necesario.
Saludos.

Buen día, deberías acceder al sistema como System Administrator y modificar la lógica de solo lectura del campo en cuestión en la tabla C_OrderLine que es la de pedidos de cliente.
Saludos.

Gracias, hablare con mi desarrollador. Saludos.

Hola, pudiste modificar dicho informe? Agregarle o sacarle datos? Pareciera no funcionar con IReport.
Saludos.

Buen día, correcto, el libro no estaba completado, disculpen la molestia, es una parte que no habia manejado aún de libertya.
Saludos.

Muchas gracias, funciono creando una nueva regla de precios, que entiendo que lo que hizo fue, justamente lo que me sugeris con el tema del periodo.
Saludos.

Buenas tardes, te comento, en mi caso lo que hice fue ingresar a la base datos, en el caso de familias a la tabla M_Product_Gamas, y ahí tiene una columna con todos los nombre, seleccionas todos, y lo pegas en un excel, y tenes el listado completo para imprimir.
Saludos.

Gracias, estare volcando esta info a un archivo que estoy creando. Consulta, se puede agregar info a la Wiki, para ir evolucionandola?

Gracias, tenia este problema y lo solucione.
Saludos.

Buen día, espero te sirva, fijate en el siguiente link.

https://www.libertya.org/comunidad/foro-libertya/6-ayuda/7347-medio-de-cobro-tpv

Saludos.

Estoy teniendo este problema, nuevamente, esto es complicado cuando al cheque ya lo asignamos a un pago, con lo cual, deberiamos tener una forma de volver el pago puntualmente del cheque solo, ya que si anulamos el pago, y luego el recibo, se generan un monton de inconveninente y no queda registro de que el cliente nos pago con un cheque sin…[Leer más]

Buen día, queria comentar la solución que encontre a este tema, es desde la ventana Entidades Comerciales, en la pestaña cliente, campo “Medio de Cobro a Credito”, hay que setearle por defecto en el desplegable “A Credito”, y con esto aparece luego en TPV, siempre y cuenta que la EC no tenga credito bloqueado.
Saludos.

Si, es muy complicado, ademas importante, ya que estando como esta, cualquiera puede ver absolutamente todos los ingresos/egresos de la empresa.
Estoy trabajando junto a mi desarrollador en una solucion sobre el tema.
Agradeceria aportes.

Saludos.

Muy agradecido por vuestra respuesta, es correcto lo que usted dice, justo había probado con clientes que, no han tenido credito o lo han tenido bloqueado. Por otro lado agrego, en la EC hay que configurar, en la pestaña “Cliente”, el “Medio de cobro a Crédito” porque sino tampoco aparece, esto ultimo cuando se realizan facturas manuales no es re…[Leer más]

Buen día, a esta consula agrego la de que, el usuario TPV solo deberia ver su caja diaria TPV y no todas las cajas. Esto se puede solucionar?

Pd: Alguien me puede ayudar con este tema?
https://www.libertya.org/comunidad/foro-libertya/6-ayuda/7347-medio-de-cobro-tpv

Desde ya gracias por su colaboración.