El problema es que al eliminar las líneas de conciliación, no desconcilia los pagos relacionados con dichas líneas. Lamentablemente, este fix tampoco estará solucionado para la próxima versión porque se detectó al momento de sacar los fuentes para el próximo release.
De todas maneras, para Mayta la solución fue desplegar el campo isReconc…[Leer más]

Estimado,

Una buena ayuda para estos casos es verificar el log de errores y tratar de descubrir qué es lo que pasa desde ahí.

Saludos
Matías Cap

Si, sentencia SQL para cambiarle el nro del comprobante, sería algo de este estilo:

UPDATE c_invoice
SET documentno = '?'
WHERE c_invoice_id = ?

Donde el primer ? es el nro de documento a setear y el segundo ? es el id del comprobante. Luego, tratá completar.

Sino podes cambiarle directamente el estado para poder modificar los campos:

UPDATE c…[Leer más]

En el error al completar dice que ya existe un comprobante con el mismo nro y tipo, ese error te lo da exactamente por ese motivo, ya existe un comprobante de retención con ese nro.

Probablemente sea en Enero, pero no tenemos una fecha concreta por el momento.

Pero al parecer para ese tipo de documento, ya existe ese nro de comprobante. Es decir, ese nro de documento ya fue utilizado para el mismo tipo de documento. Verificá en esa ventana los documentos con ese tipo de documento para determinar el repetido.

Estimada,

Primero deberías verificar que la columna weight se encuentra en el datasource (lo cual dudo) y luego realizar la multiplicación en una variable del iReport. En caso que no se encuentre, deberías modificar el código que llena el reporte, compilar la clase y generar los nuevos binarios.
En todo caso podés utilizar la funcionalidad de r…[Leer más]

Estimado,

En la nueva versión a liberar próximamente hay muchas mejoras sobre estas cuestiones. Probablemente se haya solucionado el problema que comentás.

Saludos
Matías Cap

Estimado,

Si existe algún driver ODBC para PostgreSQL yo creería que sí se debería poder realizar lo que planteas. Desconozco si es posible algo así y cómo configurarlo.

Saludos
Matías

Estimada,

Probablemente te esté faltando alguna cuenta contable para configurar en la contabilidad del proveedor.

Saludos
Matías Cap

Estimado,

Al parecer hay un error importante del WFNode que es el workflow de Libertya donde se realiza la operación de Completado.
Cuando le das completar, la factura que ya existe con ese Nro, cuál es?

Estimado,

La clase se denomina LaunchInvoice y al recompilarla quizás sería mejor que recompiles todo el proyecto entero, desde utils_dev/Compilar.sh (o .bat). Otra de las formas para agregar ese .class es meterlo en un jar y agregarlo en /ServidorOXP/lib/plugins. En el jar debería estar agregado la ruta entera al class (con los directorios). La…[Leer más]

Estimado,

Lo de la creación de documentos por la diferencia de cambio se encontrará disponible para la nueva versión que se liberará próximamente. Sólo estará soportado en Ordenes de Pago/Recibos de Cliente.
Con respecto al informe de cuenta corriente, al parecer no se encuentra la modificación que se pide sobre la moneda.

Saludos
Matías Cap

Estimado,

Por favor me podrías comentar qué datos de la transferencia te muestra la impresión?

Saludos

Estimado,

Perdón, la clase no sufrió modificaciones para ese fix. Ya estaba corregido. Para cobros de transferencia bancaria, se viasualizan los siguientes datos:
– Medio: TRANS
– Descripción: Nro de documento de la transferencia (el nro de transferencia que mencionás + algún dato adicional)
– Cta Bancaria: Cuenta bancaria de la tran…[Leer más]

Gastón,
Los drivers los debes colocar en la carpeta lib del iReport. Recordá que Libertya todavía cuenta con la versión 2.0 de jasper, por lo que debes utilizar el iReport 2.0 para no tener problemas de compatibilidad.

Saludos
Matías

Carlos,

Podés mirar en las clases VCreateFrom y VCreateFromInvoice.

Saludos
Matías Cap

Estimado,
Esto se encuentra corregido en la actual versión de Libertya, en el próximo release se visualizará lo planteado.

Saludos
Matías Cap

Estimado,

El error de período cerrado se da porque debes tener el control de período contable manual y el mes de acreditación lo tenés Cerrado. Para solucionar esto podrías simplemente abrir el mes de acreditación. El tema es que la fecha contable se carga con la fecha de acreditación. Es un problema de configuración de esquema contable.

Saludos

Estimado,

No existe hasta el momento algo que pueda identificarse que la primer línea del archivo es la línea de descripción de las cabeceras.

Saludos
Cacho