Esa feature esta disponible en la versión estandar, no es necesario programar nada mas. Tenes que crear un Informe (Perfil System, Informe y Proceso). Un detalle, no intentes asociar estos reportes a un botón de impresión de una pantalla porque hay problemas con eso. Lo mejor es crearle un ítem en el menú para el reporte.

Copio texto de otro hilo…[Leer más]

Efectivamente como indica Carlos, el nuevo feature que permite utilizar Jasper sin launcher lo hemos probado y esta operativo en Ly1110, (aunque sospechamos que todavía no lo usa nadie!)

Creo que sería por mucho mas productivo iniciar ese recorrido que pelear con el reporteador interno. Simplemente das de alta el Informe y se agregan los p…[Leer más]

El reporte para ver pendientes de asignación es el Estado de Cuenta de EC. Para lo que estas necesitando, quizá debas tocar un poco del diccionario. En el perfil de Ventas encontrarás uno llamado Informe de Pedidos, que tiene como filtro el comercial que los generó. Quiza puedas utilizar ese como modelo para tocar el Informe de Ventas, o algo par…[Leer más]

Respecto a las reglas de precios, es fundamental tener en cuenta que éstas trabajan con filtros (familia, subflia, marca, proveedor, marca, etc). De manera que es imperioso tener correctamente modelado dicha información en la carga de artículos, de otra manera será imposible trabajar con la lógica de conjuntos que proponen las reglas de precios.

Si interesa solo registrar el pago (independientemente de como se pague) una alternativa podría ser
1) Ingresar una Nota de Crédito para el cliente por le importe XX.
2) Ingresar una Factura de Proveedor para el cliente, (o bien crear un documento de tipo Factura de Proveedor) por el importe XX.
3) Pagar la factura con el medio de cobro CREDITO, e…[Leer más]

Parece bastante atípico… Quizá habría que revizar una por una las cc intervinientes en los medios de cobros. Quizá no sea lo mejor sacar conclusiones a partir de la ventana de Predeterminados… habría que mirar cada punto de configuración relacionado con el recibo. Por ejemplo:

En gral, el recibo debería contabilizar un par de asientos por ca…[Leer más]

PostgreSql 8.4

Si en el iRep funciona, quizá en Libertya estas adjuntando el archivo fuente (.jrxml) en vez del archivo compilado (.jasper)

Juan, muchas gracias por la devolución. Probamos el release nuevo y al menos en las pruebas iniciales, parece andar bien. Gracias de nuevo.

Probaste crear el remito de entrada desde la factura? Seleccionando Pedido de Factura?

En el perfil de Administración vas a encontrar un módulo llamado Año Calendario y Período. Allí creas un año y sus períodos presionando el botón Crear Períodos. Esto crea 12 períodos mensuales. Si necesitas otro tipo de calendario, deberías crear los períodos manualmente indicando fecha de comienzo y fin de cada uno.

LY no tiene asiento de…[Leer más]

Gracias por la rta Fede. Lo que hicimos fue simplemente

– Generar una factura de cliente
– Cobrarla por recibo de cliente cambiando o no el nro
– Visualizar el estado de cuenta

Las pruebas que hicimos fueron con un solo medio de cobro. Ahora probamos con 2 y efectivamente, nos muestra algo diferente. Para un medio de cobro le asignó el nro…[Leer más]

Rta en https://libertya.org/comunidad/foro-libertya/6-ayuda/4863-cargar-asientos-contables-en-dolares?limit=6&start=6#4880

Es factible realizar los puntos 1 a 3, simplemente teniendo una lista de precios en dólares. Las tasas de cambio se ingresan en el módulo de Tasas de Cambio.

Respecto al punto 4, exiesten cc en el plan estandar que atienden a las cuestiones de Diferencias de Moneda, o Intereses Bancarios, pero no estan automatizadas sus imputaciones a partir de l…[Leer más]

Por definición el TPV es la solución para los procesos de venta rápidos, ya que en una sola instancia creas un Pedido, Factura, Recibo y/o Remito. Es el camino mas rápido del que dispones en LY.

Si por alguna razón no lo queres usar, la alternativa es crear una factura manualmente y a partir de esta el remito, o viceversa.

Lógicamente, LY no puede inferir con cual de todas tus tarifas debe facturar, por lo que al momento de facturar, debes indicarle al sistema con cual tarifa deseas que facture.

Si lo estas haciendo desde el TPV, éste trabaja con una tarifa por defecto que es la indicada en su módulo de configuración. De todas formas con la tecla F7 podes cam…[Leer más]

Entiendo el punto, pero no me queda tan claro que un pasivo dolarizado pueda reflejarse en un balance en otra moneda que no sea la moneda nacional. Contablemente no creo que este permitido. Deberías consultar con un profesional al respecto. Mas allá de eso, como te decía NO es posible hacerlo en LY. Lo que sí podes hacer, es realizar el pago en…[Leer más]

El plan de cuentas y en consecuencia su moneda son únicos en el sistema. No podes tener N planes de cuentas, porque cada documento va a asentarse con las cuentas de un único plan. No es posible llevar N contabilidades paralela cuya única diferencia sea la moneda del plan de cuenta. Es decir, vas a tener que trabajar con un plan en dólares o en mon…[Leer más]

El plan de cuentas mantiene una sola moneda, por lo que para realizar asientos en dólares el entero plan debería estar en dólares. Eso lo indicas en el Esquema Contable.

Si, pero habilitando los períodos anteriores. Si estas trabajando con la configuración manual, deberás abrir manualmente los períodos viejos. Si lo estas haciendo con la configuración automática, deberás habilitar desde Administración -> Contabilidad -> Esquema Contable los días hacia atrás que necesites.
Saludos