LY no cuenta con un módulo de Producción, de manera que solo se pueden modelar algunas cuestiones. Yo te sugeriría que estudies la funcionalidad de Fraccionamiento, quizá puedas armar algo a partir de dicha relación entre los consumibles.

Tengo la siguiente cuenta B_ASSET_ACCT por defecto que debo asignarla a mi plan de cuentas actual, el problema es que manejo 5cuentas bancarias en mi plan a las 5 cuentas mias debo ponerle B_ASSET_ACCT o solo a 1??
– No se si entendí la pregunta pero yo te sugeriría que si vas a usar 5 cuentas contables de banco setees cada una en tus 5 bancos c…[Leer más]

Los Valores en Cartera se manejan en las Cuentas de Bancos que tengan habilitado el tilde de Valores de Terceros. Luego, podes ver los movimientos bancarios de esa cuenta, seleccionandola en los filtros.

Existe un único punto de configuración de las Ctas por defectos, bajo el perfil de Administración -> Esquema Contable -> Predeterminados. Sin embargo, es probable que el proceso de importación no te actualize éstos datos… ahí deberías revizar que la asociación sea la esperada. Además y por las dudas… Las cuentas por defecto las encontra…[Leer más]

Probablemente en la versión estandar no puedas configurarlo de ésa manera. Deberías intentar con la opción de Conjunto de Atributos o bien, intentando modelar algo con Fraccionamiento (ABM de Artículos, pestaña Fraccionamiento). Si lo anterior se te complica mucho, podrías abrir los artículos y tener 3 diferentes, uno por cada UM.

Gracias Antonio, continúo con el tema en un hilo nuevo.

Si tu caso es vender, por ejemplo, con CM y Metros, entonces creo que sería mas cómodo dejarlo en CM y cdo sean metros simplemente completar con ceros. Ahora, en el extraño caso de usar UM que no sean múltiplos entre sí, entonces una alternativa sería importar solo un producto, y posteriormente generar dos listas de precios de venta difer…[Leer más]

Entiendo, gracias por la información.

En su forma estandar dudo que tal cosa sea posible porque la relación entre el artículo y sus UM no es 1 a N. Sin embargo, si lo que buscas es modelar la problemática normal de comprar con una UM y vender con otra, podés utilizar la pestaña Compras, donde tenes una UM a tal efecto.

Desde el PgAdmin, ves datos en la BD? O no lo ves desde Libertya? Si es ésto último, se podría verificar si el restore se hizo sobre la base de datos a la que estas ingresando en la ventana de Loggin o a alguna otra con otro nombre.
Por otro aldo, dependiendo el método de restore, creo que si no lo haces sobre una base de datos vacia el res…[Leer más]

Con el usuario System, en Maestros -> Ventana, Pestaña, Campo, busca la ventana Invoice (Vendor), la pestaña Vendor Invoice Line, y el campo Tax Amount (o el que necesites) destildale el Solo Lectura.

El esquema de vencimiento te permite configurar plazos para los cobros/pagos. Un esquema puede puede ser validado automáticamente con el botón que a tal efecto existe. Esto controla que la suma de los porcentajes completen el 100%. Si lo que querés es testear el funcionamiento de los esquemas, podes crear una factura de compra bajo un esquema, y…[Leer más]

Podrías para cada caso que mencionas, crear un nuevo registro, mirar su ID y utilizarlo para la importación. De hecho, no hay otra manera en una importación real. Puede que esos IDs que mencionas, no correspondan a la Compañía que estas utilizando, y hayan sido creado como datos de prueba para otra compañía que ya te viene cargada en la BD.

Para cobrar con cheques, necesitas realizar los siguientes pasos:

– Crear un Banco y marcarlo como Cuenta de Valores de Terceros. (Perfil de Administración)
– Crear un Medio de Cobro Cheque de Terceros (Perfil de Configuración de Comapañía)
– Seleccionar una factura de venta desde el Recibo de Clientes, y cobrarla con el cheque. (Perfil de Adm…[Leer más]

Jose, te paso los datos publicados en el directorio de partners de Libertya correspondientes a los Socios Consultores Libertya en Venezuela. Sin duda no tendrán inconvenientes en asistirte.

http://www.synergixs.com
mdelgado@synergixs.com
fbolivar@synergixs.com
+58 212 762-4039
+58 414 413 7760
+58 414 326 1197
Av. Venezuela,
Edf. Torre America,
piso 6,…[Leer más]

Hola Miriam, perdón por la demora. Nosotros usamos ese mismo módulo para generar mas de 15 mil precios automáticamente. Quizá tengas algun problema de configuración.

En el primer lugar que deberías mirar es en las Reglas de Precios. Ahí estan los filtros sobre los que se generarán las reglas de precios. Quizá tengas filtrada alguna subfamil…[Leer más]

Hola Diego. No se si entendí bien tu pregunta, pero muchas cuestiones impositivas están lo suficientemente asimiladas (letras de comprobantes, relación entre la categoría fiscal y las letras de comprobantes emitidas, asientos de documentos fiscales, etc, etc) como para poder ser modeladas independientemente de la documentación del site de Afip…[Leer más]

El servidor de aplicaciones esta iniciado? Si no es así, tenes que iniciarlo con el archivo IniciarServidor.bat que esta en ServidorOXP/utils.

Si lo tenes iniciado, en la ventana Login, donde se edita el string de conexión deberías poder pasar la prueba de conexión que a tal efecto existe. Si no te valida la conexión, deberás ejecutar prime…[Leer más]

Desde la ventana de Recibos Existentes, en el perfil de Administración, podes revertir los recibos con distintas opciones.
– Revertir Asignacion: Revierte solo las asignaciones liberando facturas, pagos y retenciones
– Anular Pagos: Revierte solo las asignaciones liberando facturas, pagos y retenciones
– Anular Pagos y Retenciones: Revierte las…[Leer más]

Carlos, alguna vez nos ocurrió algo similar pero en el TPV. Creemos que eso tiene que ver con release verdes de Ubuntu que tienen problemas con la implementación de los componentes Swim de Java… has probado en alguna otra versión de Ubuntu o actualizando sus paquetes?