Podrías buscar en el foro hilos sobre como incluir campos en la factura, seguramente encontrarás algún ejemplo. Lo que es probable, es que debas recuperar el valor en el launcherInvoice y luego mostrarlo dentro del irep.

Para cambiar las bases de datos en un cliente Libertya, es condición necesaria no tener corriendo el Servidor de Aplicaciones, de lo contrario, solo se conectará a la BD que haya sido configurada en el ejecutar.exe.

No por el momento. Saludos.

Si el nro de despacho es por artículo, podrías habilitar la funcionalidad de conjunto de atributos e ingresarla allí como un atributo mas.

Para ello, con el perfil de system debes habilitar las ventanas %attribute% y luego darles permisos a los perfiles para que las accedan.

Mas allá de tu problema en particular, no estas utilizando un formulario pre-impreso por alguna razón impositiva? No me queda muy claro cual es tu caso pero en general las facturas impresas en un papel que no sea el de un talonario fiscal de una imprenta registrada con sus CAI, habilitación, letra de comprobante, etc no son fiscalmente vá…[Leer más]

Una opción quizá sea dividir el producto en los componentes discriminados, cada subproducto con su iva correspondiente.

En cuanto a qué indicar en el campo Jasper (jrxml), las opciones pueden ser file:/// (desde el file system), http:// (desde un servidor web), o bien con prefijo attachment. Esta última alternativa toma el reporte desde el adjunto en el Informe y Proceso que estamos definiendo (por ejemplo: attachment:reporte.jrxml), teniendo de esta manera una a…[Leer más]

Y atacharlos a la base de datos?

Si mal no recuerdo, los parámetros del lado del Jasper deben ser de tipo texto, lo mismo del lado de LY

Si mal no recuerdo, los parámetros del lado del Jasper deben ser de tipo texto, lo mismo del lado de LY

Una alternativa es desde el perfil System, buscar la tabla o ventana en cuestión y mirar los nombres de las columnas.

En Informe y Proceso hay un check llamado Reporte Dinámico. Ésto habilita un campo adicional donde debe indicarse una URL a un archivo .jrxml (no el precompilado sino el fuente ya que LY se encarga de esta operación en tiempo de ejecución).

En cuanto a qué indicar en el campo Jasper (jrxml), las opciones pueden ser file:/// (desde el file syst…[Leer más]

En Informe y Proceso hay un check llamado Reporte Dinámico. Ésto habilita un campo adicional donde debe indicarse una URL a un archivo .jrxml (no el precompilado sino el fuente ya que LY se encarga de esta operación en tiempo de ejecución).

En cuanto a qué indicar en el campo Jasper (jrxml), las opciones pueden ser file:/// (desde el file syst…[Leer más]

Habría que ver que te informa el listado de errores porque no se alcanza a ver aquí que puede estar pasando. Probaste hacer un movimiento manual en el libro de caja? quizá allí haya algún inconveniente.

No se adjuntó correctamente la imagen.

Existen muchos puntos de configuración habilitados, sin embargo son pocos los que realmente tienen lógica contable asociada. En el caso que mencionas de Inventario de producto, no interviene en ningún asiento estandar. Esto podes corroborarlo al mirar los asientos de una factura de compra.

Entradas y Salidas simples se utiliza para mover stock del inventario, no para gastos de caja. El tipo de efectivo que debes usar es el que imputa a cargos de gastos. En ese caso el libro de caja debería comportase como indicas, un movimiento en positivo representa un ingreso, uno negativo un egreso.

Efectivamente, la cuenta contable que va a usar el sistema para imputar la compra es la que se configura en el campo Discrepancia de Prnoducto, y no la de inventario. En general hará Proveedores por Pagar (configurada en la contabilidad de tu proveedor) contra la configurada en Discrepancia de Producto.

Solo debes seleccionar la factura y volver a imprimirla.

Debes crear un Cargo (Administracion -> Configuración de Contabilidad -> Cargo) con su configuración contable y luego podes hacer un movimiento desde la caja o el banco asociandolo a dicho cargo. Existen diferentes tipos de movimientos en la línea del libro de caja, debes seleccionar aquel que permite asociar cargos.