Hola navearg,

Tal vez este post te ayude a responder algo de lo que consultás: #981-dudas-sobre-facturacion.

Es un post un poquito viejo pero parece tener validez; fijate que Federico explica sobre Regla de Facturación y Regla de envío de mercadería también.

Espero que pueda servirte.

Saludos,
friss.

Gracias cacho!

OK Matías, entonces por lo que comentás vas a tener que convivir con el mensaje de advertencia, aunque recordá que con Libertya siempre tenés la posibilidad de cambiar aquello que no se adapte a las necesidades de tu negocio, aunque sea algo tan simple como una advertencia.

Saludos,
friss.

Muy buenos los cursos Federico! Muy buenos!

De acuerdo a lo que me comentás, entonces me debo estar olvidando de alguna configuración para el escenario de Facturas en papel y período abierto, porque cuando anulo una Factura se me está generando una Nota de Crédito, no un “comprobante de anulación” no fiscal, como decís que debería pasar.…[Leer más]

Gracias a vos Federico!

Y gracias también por los Cursos de Programación, sin ellos no habría llegado nunca a encontrar estas cosas.

Saludos,
friss.

Hola Matías,

Te diría que no hay una configuración específica para deshabilitar la advertencia del stock, sin embargo tal vez te resulte apropiado probar alguna de las siguientes soluciones alternativas:

[ol]
[li]Si no necesitás hacer control de stock podrías definir el artículo como tipo Servicio; este tipo de artículo no va a validar stock.[…[Leer más]

Hola, creo que ya se porqué a veces funciona la regla de envío y a veces no.

Si se sigue la siguiente secuencia funciona bien:

[ol]
[li]En la ventana de Remitos De Clientes, primero hay que elegir el Pedido que se quiere vincular. Este paso no va a crear las líneas del Remito pero sí le va a copiar correctamente al Remito la Regla de Envío de M…[Leer más]

Estimado Antonio,

Estoy utilizando la versión 11.10.

Chusmeando un poco el código, precisamente en el método completeIt de la clase MInvoice, el código que realiza la modificación de las cantidades (sólo cuando la operación es de crédito) es el siguiente:

Code:
// Si es crédito verificar issotrx y realizar las
// operaciones necesari…[Leer más]