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Hola, buen dia,.
Tengo un caso similar. Estoy necesitando armar reportes consolidados entre distintas bases de libertya, pero todavia no logre hacerlo.
buscando x internet vi q esta la opcion DBLINK, pero no la pude hacer funcionar.
Tambien quise ver la opcion de usar BI con jaspersoft, pero no encontre mucha documentacion al respecto.
Se le ocurre como puedo hacer reportes q tomen informacion de mas de una base? (en SQL SERVER es tan simple
)Muchas gracias
Disculpen, donde estaria la documentacion y archivos necesarios, ya que no los estoy encontrando y me pidieron que implementaramos factura electronica en el sistema.
Muchas gracias
Estimados la wiki no esta funcionando y no encuentro por ningun lado como configurar la impresora.
Me dan una mano? Es la hazar 441f.
gracias
Si el cheque se deposita y se rechaza, yo hago una ND al clientes con un artìculo que tenga seteada la cuenta contable del banco donde se deposito y rechazo.
ahora si el cheque lo utilizo para pagar a un proveedor, hago una ND al proveedor para reflotar la deuda que tengo con èl y el artìculo lo tengo seteado con una cuenta de resultado y hago una ND al cliente para reflejar que me debe y utilizo el mismo artìculo que utilice con la ND asì se netea la cuenta de resultado sin generar saldo en la contabilidad.
espero que me hayas entendido
Hola, je, mejor los .java.
Yo también empecé a hacerlos. Si queres los vemos juntos. Te dejo mi skype, así hablamos por privado, y también vemos posibilidades de trabajos en conjunto
Gracias!!
Hola, tenes la version actualizada de las clases VOrdenPago, VOrdenPagoModel y generadorRetenciones para la version 14.02?
Realmente es muy util poder poder la fecha al recibo, ya que los cobradores tienen talonarios propios y una vez a la semana van a la empresa y se cargan los datos.
Via web se puede hacer mas rapido, pero no siempre cargan en el día.
Muchas Gracias
Me podria indicar si es posible con algo mas de detalle como hace esto..
Los pasos que hice son:
Compilar.bat
Copiar a la carpeta ServidorOXP
Luego Inicie el servidorDebug
Y hasta ahi llego
Muchas Gracias
Perdon. A mi no me resulto tan facil. Lo que quiero hacer es hacer debug sobre la aplicacion WEB de Libertya.
Me podran dar una mano?
Gracias
Y cual es la forma de hacer un reporte JASPER y que funcione sin escribir código.
Hay alguna clase para eso?
Gracias
Hola, tambien tengo problemas para emitir el reporte de cheques por cuenta. donde es que tengo que poner el tilde de vista previa?
gracias.-
Buenas, y les quería hacer una consulta, donde se encuentran los repositorios de los componentes?
Muchas Gracias
Por favor podrias indicarme los pasos a seguir para hacer este punto.
– En la instancia Sugar será necesario definir un campo entero autoincremental
Numero de Oportunidad, el cual se utilizará como nexo entre ambos sistemas.gracias
acabo de ver el video de contabilidad de la web y no me queda muy claro la forma de registrar los cheques que se recibe de los clientes.
Contablemente cuando uno recibe un cheque de un cliente hace
valores a depositar
a deudores por ventade esta manera reflejo el cheque que tengo en cartera y cancelo la deuda del cliente
cuando el el cheque se deposita en el banco, se hace la boleta de deposito y el siguiente asiento
cobros bancarios en tránsito
a valores a depositarasí reflejo los dos o tres días que el cheque tarda en acreditarse y doy de baja valores a depositar ya que el cheque no lo tengo mas en cartera
cuando hago la conciliaciòn bancaria con el extracto del banco, ahì reflejo que el cheque se acredito y el aumento del saldo en el banco, el asiento serìa
banco cta cte
a cobros bancarios en trànsitoa medida que voy depositando los cheques baja la cuenta contable de valores a depositar y a medida que se acrediten aumenta el saldo del banco donde se hizo el deposito.
El sistema no genera asiento cuando se hace la boleta de deposito, por eso contablemente hace los siguientes dos asientos
cobros bancarios en trànsito
a deudores por venta
cuando se genera el recibo por cobroy cuando hago la conciliaciòn con el extracto bancario hace
banco cta cte
a cobros bancarios en trànsitoreflejando que el cheque se acredito.-
para mi esto no esta bien, ya que puedo tener cheques en cartera que todavía no mande a depositar y tienen que estar reflejados en la cuenta contable valores a depositar.
a parte si quiero conciliar o hacer un arqueo tengo que tenerlo reflejado contablemente.por otro lado estos dos asientos el sistema lo hace para la transferencia bancaria que hace el clietne, en esta caso esta bien que se refleje asì ya que queda en la cuenta en transito hasta que se acredite en forma inmediata o a las 24 hs.
espero que sea clara la idea, si saben una forma de contabilizarlo por favor avisenme.
por otro lado, hice la prueba donde valores a depositar recién se toca cuando se hace el extracto contable, en este caso aumenta el banco valores a depositar cuando el cheque en realidad lo deposite en la cuenta banco cuenta corriente.
no me parece la forma.
