Su deducción es correcta, sin embargo el sistema los deja en pagos en transito hasta que lo concilies, recién cuando los concilias afectan al banco.

Se me olvido comentar que debes reiniciar tu servercontable para que tome los cambios

Lo que te comenta AMEBIS es correcto, al hacer el pago se registra
— cuenta pesos ( por efecto del sistema asignada al cargar el plan de cuenta)(debe)
— Pagos Bancarios en Transito(haber)

y al conciliar sucede:
— Pagos Bancarios en Transito ( Debe )
— Banco “Nombre de tu banco” ( Haber ) ( esta cuenta que aparece aqui es tu cuenta seteada…[Leer más]

Hola, cual es tu duda sobre las cuentas??

Hola,

Podrías revisar la tabla c_elementvalue para que borres tus duplicados desde ahí

Hola,

Si tu respuesta es la misma que nosotros manejamos, sin embargo no lo hacemos como factura al proveedor, creamos un nuevo tipo de documento que se llama ‘Otras Obligaciones por Pagar’ y asi puedes hacer un OP normalmente.

Hola,

Yo te sugeriría crearle a tu empresa con la cuenta corriente que necesites así podrás mover dinero por deposito o transferencia entre cuentas de la empresa.

Hola,

para revisar todos los campos que te piden, aumentar o quitar los mismos deberá entrar a configuración del sistema, formato de importación y buscar el de artículos.

Hola,

El Sistema si es aplicable en Ecuador, tan solo deberás trabajar un poquito en las retenciones emitidas, ya que no tienen un desarrollo para nuestro país.

Hola,

Una posible solución seria realizar un pago adelantado por el valor 1250 luego solo asignar el valor real de la factura, quedándote así una NC a tu favor.

Revisa el formato de importación debe haber algún campo mandatario oculto, otra posibilidad es que en tu importación exista una linea en blanco al inicio o al final.

Hola,

Debería crear un nuevo tipo de documento que se llame liquidación( Este iría a nombre de una entidad comercial, previamente configurada) y en las lineas del mismo deberá colocar las cuentas contables a las que afecta.

Hola,
Esa info la llenas en el perfil Administración – carpeta Bancos – creas las cuentas bancarias por el banco pones el tipo de cuenta bancaria = cheques y ademas si tendrás cheques en cámara, señala cuenta de cheques cartera.

Hola

Tambien soy de ecuador, cualquier inquietud estamos para apoyarte.. exito con Libertya

Hola,
No olvides colocar el valor de 400,00 y poner guardar cambios en ese momento se pasaran los valores al recuadro blanco de tu derecha de la pantalla ademas en la parte inferior derecha debe salirte 0,00 y solo ahí podrás emitir el pago

Si te no te salio ningún error es decir te importo 10/10 artículos, ahora deberás ir a la pantalla importar artículos y darle click en el botón importar.

Hola,

Solo he probado con el csv, y no me ha causado error, imagino que con txt tampoco daría problema ya que tiene la misma logica.

Hola,

No debes dar ok en los 2 test solo en el de base de datos, caso contrario te cojera la instancia de producción.

Hola,

Solo debes cambiar la segunda parte de la configuración ya que al dar clic en tes de aplicación te mandara directo a tu base de producción por lo que debes hacer un tes de base de datos para acceder a tu base de pruebas.