[Mayta.]

Su deducción es correcta, sin embargo el sistema los deja en pagos en transito hasta que lo concilies, recién cuando los concilias afectan al banco.

[Mayta.]

Se me olvido comentar que debes reiniciar tu servercontable para que tome los cambios

[Mayta.]

Lo que te comenta AMEBIS es correcto, al hacer el pago se registra
— cuenta pesos ( por efecto del sistema asignada al cargar el plan de cuenta)(debe)
— Pagos Bancarios en Transito(haber)

y al conciliar sucede:
— Pagos Bancarios en Transito ( Debe )
— Banco “Nombre de tu banco” ( Haber ) ( esta cuenta que aparece aqui es tu cuenta seteada en la pestaña contabilidad del banco)

Si quieres saber modificar o actualizar las cuentas por defecto revisa la ventana esquema contable ahí encuentras todas las cuentas que el sistema usa por defecto.

Saludos.

[Mayta.]

Hola, cual es tu duda sobre las cuentas??

[Mayta.]

Hola,

Podrías revisar la tabla c_elementvalue para que borres tus duplicados desde ahí

[Mayta.]

Hola,

Si tu respuesta es la misma que nosotros manejamos, sin embargo no lo hacemos como factura al proveedor, creamos un nuevo tipo de documento que se llama ‘Otras Obligaciones por Pagar’ y asi puedes hacer un OP normalmente.

[Mayta.]

Hola,

Yo te sugeriría crearle a tu empresa con la cuenta corriente que necesites así podrás mover dinero por deposito o transferencia entre cuentas de la empresa.

[Mayta.]

Hola,

para revisar todos los campos que te piden, aumentar o quitar los mismos deberá entrar a configuración del sistema, formato de importación y buscar el de artículos.

[Mayta.]

Hola,

El Sistema si es aplicable en Ecuador, tan solo deberás trabajar un poquito en las retenciones emitidas, ya que no tienen un desarrollo para nuestro país.

[Mayta.]

Hola,

Una posible solución seria realizar un pago adelantado por el valor 1250 luego solo asignar el valor real de la factura, quedándote así una NC a tu favor.

[Mayta.]

Revisa el formato de importación debe haber algún campo mandatario oculto, otra posibilidad es que en tu importación exista una linea en blanco al inicio o al final.

[Mayta.]

Hola,

Debería crear un nuevo tipo de documento que se llame liquidación( Este iría a nombre de una entidad comercial, previamente configurada) y en las lineas del mismo deberá colocar las cuentas contables a las que afecta.

[Mayta.]

Hola,
Esa info la llenas en el perfil Administración – carpeta Bancos – creas las cuentas bancarias por el banco pones el tipo de cuenta bancaria = cheques y ademas si tendrás cheques en cámara, señala cuenta de cheques cartera.

[Mayta.]

Hola

Tambien soy de ecuador, cualquier inquietud estamos para apoyarte.. exito con Libertya

[Mayta.]

Hola,
No olvides colocar el valor de 400,00 y poner guardar cambios en ese momento se pasaran los valores al recuadro blanco de tu derecha de la pantalla ademas en la parte inferior derecha debe salirte 0,00 y solo ahí podrás emitir el pago

[Autor]

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