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Excelente! Federico…ya está habilitado, eso me soluciona mucho mejor el circuito,
también agregué el Pago con Notas de Crédito.Fue una gran ayuda, muchas gracias!!!
Ricardo.
Federico: si puede ser que el tema que no aparecen sea justamente cuando el pago
se realiza en efectivo justamente.La respuesta de porque uso esa ventana de Asignar cobranzas es porque hay otro detalle,
que también olvidé consultar. Cuando cargo un recibo y selecciono la factura y el importe
a pagar, paso a la segunda pestaña del cobro, me aparece deshabilitada la pestaña Cobro Adelantado,
con lo cual la unica alternativa que manejaba era la de Asignar cobranza.Otra observación es que en el módulo de proveedores el tema de Pago adelantado funciona a la
perfección, allí si aparece la pestaña de Pago adelantado y puedo tomar el pago realizado
con anterioridad e imputar al comprobante correspondiente.saludos. Ricardo
Muchas Gracias Federico!!! si la factura está en estado Completa, de todas formas
voy a ver de habilitar ese campo, o que no lo muestre en la grilla para que no se
generen estos errores nuevamente.Saluditos.Ricardo.
Muchas gracias Federico, la que me interesa es la última pero no encontre donde cargar los comprobantes de crédito / debito correspondientes, donde debo hacerlo?
gracias nuevamente por tu aporte.Ricardo.
Hola, estoy tratando de pasar datos de una base de datos a otra, quiero solo las entidades
comerciales, articulos con sus familias, como puedo hacerlo?
Habrá ya un listado en la versión 11.05? que me permita exportar estos datos para luego
tomarlos en la base de datos nueva?Desde ya muchas gracias.
Ricardo.
Muchisimas gracias Darío, eso sería pasando la base de datos completa verdad?
Me surge una duda, no hay problemas en que sean dos versiones distintas? la que
tiene los datos es libertya 10.09 y la actual la ultima version, la 11.05.y si solamene quiero pasar los datos que te comentaba:
Articulos
Familias
Entidades Comercialespuedo hacerlo exportando listados y luego importar los archivos csv?
Gracias
Ricardo.Hola, muchisimas gracias por tu ayuda, ahora voy a implementar esas formas y te cuento si va todo bien.
Bueno, ahora entendiendo un poquito mejor la logica de como trabajan las cajas, lo que hicimos es dejar inactivo el libro de caja con problemas, ya que cambiar valores desde la base de datos no creo que pueda hacerlo. Creamos un nuevo libro de caja y ahora si podemos completar la factura, y veremos de estar atento a estos tipos de movimientos que no se pueden anular facilmente. Agradezco muchísimo la pronta respuesta y la ayuda.
Ricardo
Hola, estamos usando esta ultima versión de Libertya con el uso de Caja Diaria, probando cargamos una nueva Caja Diaria, configuramos el TPV para usar cajas Diarias, luego creamos el Libro de Caja con la opción correspondiente. Abrimos la Caja pero no nos deja completar una factura de venta. Haciendo varias pruebas y cambiando los valores procesamos la caja y ahora estamos trabados porque no nos deja cerrar la Caja, tampoco nos deja completar la factura. Quería saber si existe alguna forma de volver atras y eliminar las cajas que están cargadas, evidentemente tenemos algun paso que no hicimos algo bien. Se pueden eliminar esas cajas? La caja en cuestión está en estado En Revisión.
Hola, soy nuevo en el foro y me gustaría saber si encontraron alguna solucion práctica para este tema, tambien estamos en la venta de productos informáticos y sería importante saber si se puede ingresar un producto con N números de serie distintos asociados al mismo. De la misma manera seleccionarlo al venderlo o darle salida.
Gracias.
Ricardo.
